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祥云县国土资源局2019年度预算透明

文章作者:国土局 文章来源:原创 责任编辑:zfy 更新日期:2019年03月22日 浏览次数:

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祥云县国土资源局2019年度预算透明

 

 

第一部分 祥云县国土资源局2019年度大发快3网站注册预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 祥云县国土资源局2019年大发快3网站注册预算表

大发快3网站注册透明一、大发快3网站注册财务收支总体情况表

大发快3网站注册透明二、大发快3网站注册收入总体情况表

大发快3网站注册透明三、大发快3网站注册支出总体情况表

大发快3网站注册透明四、大发快3网站注册财政拨款收支总体情况表

大发快3网站注册透明五、大发快3网站注册一般公共预算本级财力安排支出情况表

大发快3网站注册透明六、大发快3网站注册基本支出情况表

大发快3网站注册透明七、大发快3网站注册大发快3网站性基金预算支出情况表

大发快3网站注册透明八、财政拨款支出明细表(按大发快3网站人工计划科目分类)

大发快3网站注册透明九、大发快3网站注册一般公共预算“三公”经费支出情况表

大发快3网站注册透明十、大发快3网站注册大发快3网站采购情况表

大发快3网站注册透明十一祥云县县级财政支出绩效目标申报表

大发快3网站注册透明十二、省对下转移支付绩效目标表

 

第一部分 祥云县国土资源局2019年度大发快3网站注册预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要大发快3网站网址

(一)大发快3网站注册主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、州有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规;对派出机构实行垂直高层,对派出机构的负责人实施考核、任免;拟定大发快3网站技巧有关国土资源的政策措施和办法并组织实施。

2.组织编制辖区内有关国土资源规划和其它专项规划及年度计划,并依法监督实施;指导审核乡镇国土资源规划;承办国家、省、州、县立项建设项目的用地预审报件;组织落地快3急速赛车国土资源有关科学技术的调查研究。

3.监督检查辖区内国土资源行政执法和国土资源规划执行情况;依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益;承办并组织调处重大权属争议,依法查处重大违法案件。

4.拟定辖区内耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策、措施,组织实施土地用途管制和基本农田保护制度;承办需报省、州批准的农用地转用、征收、土地开发整理及移民工程用地的审查、汇总、报批大发快3网站网址;组织并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦大发快3网站网址。

5.拟定辖区内地籍管理、测绘行政管理办法并按规定实施;组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、社会地籍、土地登记发证等大发快3网站网址;承担申报各级大发快3网站审批的各类用地土地勘测定界成果审查

6.组织实施辖区内国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易大发快3网站网址;建立国有土地收回、收购和储备制度;规范农村集体土地使用权的流转管理,组织基准地价更新评测大发快3网站网址,审查评估机构从事土地评估的资格,负责变更土地使用权价格备案。

7.负责对辖区内矿业权人的勘查、开采运动进行监督管理,组织实施大发快3网站技巧矿产资源开发和保护监督管理制度,调处矿业权权属纠纷,依法查处矿产资源勘查开采运动中的违法违规行为。

8.组织辖区内分散、零星、小规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、粘土矿产资源储量评审大发快3网站网址并负责认定;负责小型矿山及其以下的矿产资源储量登记、统计和矿业权评估大发快3网站网址;负责实施矿山储量动态监测和矿产资源压覆的查询及审查大发快3网站网址;查处不按规定进行矿产资源储量登记的行为。

9.负责省、州级发证采矿权划定矿区范围、新立、延续、变更、转让、注销登记的初审大发快3网站网址;负责县级发证采矿权的有偿出让、审批登记发证和转让审批登记大发快3网站网址;负责探矿权年度检查初审大发快3网站网址和采矿权年度检查大发快3网站网址;依照发证权限组织矿山企业资源开发利用方案的审查;负责收取采矿权出让价款、采矿权使用费;负责矿产资源补偿费的征收管理大发快3网站网址。

10.负责地质环境保护的管理大发快3网站网址,地质灾害防治的组织、协调、指导和监督大发快3网站网址;拟定辖区内地质环境保护、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施,组织做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设;组织或配合实施地质灾害防治工程,监督矿山地质环境的恢复治理。

11.参与拟定辖区内有关国土资源的财经政策,负责国土资源有关费用的征收、使用,并依法进行监督;管理国家、省、州和县拨给的国土资源专项资金;制定本辖区国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。

12.承办县委、县安全正规大发快3网站和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我局为行政单位,有内设及派出机构18个,分别为局机关、祥云县土地执法监察大队、祥云县矿产资源管理所、祥云县土地开发整理中心、祥云县不动产登记中心、祥云县矿产资源综合执法局、祥云县国土资源局祥城分局、祥云县国土资源局云南驿分局、祥云县国土资源局沙龙国土资源管理所、祥云县国土资源局下庄国土资源管理所、祥云县国土资源局刘厂国土资源管理所、祥云县国土资源局普淜国土资源管理所、祥云县国土资源局鹿鸣国土资源管理所、祥云县国土资源局东山国土资源管理所、祥云县国土资源局米甸国土资源管理所、祥云县国土资源局禾甸国土资源管理所、祥云县土地储备中心、祥云县矿产资源综合执法局。祥云县土地储备中心、祥云县矿产资源综合执法局为二级预算单位。

(三)重点大发快3网站网址概述

组织编制辖区内有关国土资源规划和其它专项规划及年度计划,并依法监督实施;拟定辖区内耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策、措施,组织实施土地用途管制和基本农田保护制度;承办需报省、州批准的农用地转用、征收、土地开发整理及移民工程用地的审查、汇总、报批大发快3网站网址;组织并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦大发快3网站网址。负责对辖区内矿业权人的勘查、开采运动进行监督管理,组织实施大发快3网站技巧矿产资源开发和保护监督管理制度,调处矿业权权属纠纷,依法查处矿产资源勘查开采运动中的违法违规行为;组织实施辖区内国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易大发快3网站网址。

二、预算单位基本情况

纳入2019年大发快3网站注册预算编报的单位共3个,分别是祥云县国土资源局机关、祥云县土地储备中心、祥云县矿产资源综合执法局,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。编制2019年大发快3网站注册预算时,大发快3网站注册在职人员编制107人,其中行政编制14人,事业编制93人。在职实有人数102人,其中:财政全供养102人,财政部分供养0人。离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)大发快3网站注册财务收入情况

2019年大发快3网站注册财务总收入2125.2万元,其中:一般公共预算财政拨款2125.2万元,大发快3网站性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年大发快3网站注册财政拨款收入2125.2万元,其中:本年收入2125.2万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2125.2万元(本级财力2125.2万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),大发快3网站性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年大发快3网站注册预算总支出2125.2万元。财政拨款安排支出2125.2万元,其中,基本支出1942.4万元,项目支出182.8万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情

2019999-一般公共信誉安全平台大发快3网站”支出113.95万元,主要用于除行政运行、事业运行、一般行政管理等以外其他一般公共信誉安全平台大发快3网站支出;“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出177.56万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;“2080501-归口管理的行政单位离退休”支出62.15万元,主要反映退休人春节慰问支出、2080502-事业单位离退休”支出3.34万元,主要反映退休人春节慰问等支出、2080799-其他就业补助支出”支出67.2万元,主要反映矿产资源执法协管员及大发快3网站购买信誉安全平台大发快3网站人员补助支出、2101101-行政单位医疗”支出57.92万元,主要反映行政及参公单位基本医疗保险费的支出、2101102事业单位医疗”支出21.98万元,主要反映事业单位基本医疗保险费的支出“2200101-行政运行”支出1389.33万元,主要反映行政及参公单位人员工资及机构运转支出、“2200150-事业运行”支出148.97万元,主要反映事业单位人员工资及机构运转支出、“2200106-土地资源利用与保护”支出62.8万元,主要反映土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等支出、“2120201-社会社区规划与管理”支出20万元,主要反映社会社区管理方面的支出。

(二)财政拨款安排支出按大发快3网站人工计划科目分类情况

30101基本工资支出(其中:基本支出342.74万元,项目支出0万元);30102津贴补贴支出(其中:基本支出840.37万元,项目支出0万元);30103奖金支出(其中:基本支出28.56万元,项目支出0万元);30107绩效工资支出(其中:基本支出58.08万元,项目支出0万元); 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出(其中:基本支出177.56万元,项目支出0万元);30110职工基本医疗保险缴费支出(其中:基本支出79.9万元,项目支出0万元);

30113职工基本医疗保险缴费支出(其中:基本支出104.97万元,项目支出0万元);30199其他工资福利支出(其中:基本支出13.95万元,项目支出0万元);30201办公费支出(其中:基本支出5.53万元,项目支出5万元);30202印刷费支出(其中:基本支出0.9万元,项目支出0.8万元);

30204手续费支出(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元);30205水费支出(其中:基本支出1.92万元,项目支出2.5万元);30206电费支出(其中:基本支出6.54万元,项目支出1.8万元); 30209物业管理费支出(其中:基本支出10.65万元,项目支出0万元);30211差旅费支出(其中:基本支出24.6万元,项目支出17.5万元); 30213维修(护)费支出(其中:基本支出0.92万元,项目支出3.3万元);30214租赁费支出(其中:基本支出0万元,项目支出8.1万元);30215会议费支出(其中:基本支出1.0万元,项目支出0万元);30216培训费支出(其中:基本支出2万元,项目支出0万元);30217公务接待费支出(其中:基本支出4.8万元,项目支出2万元);30224被装购置费支出(其中:基本支出0万元,项目支出5万元);

30226劳务费支出(其中:基本支出70.4万元,项目支出10万元);30227委托业务费支出(其中:基本支出1万元,项目支出91.8万元);30228工会经费支出(其中:基本支出17.49万元,项目支出0万元);30231公务用车运行维护费支出(其中:基本支出5.7万元,项目支出0万元);30239其他交通费用支出(其中:基本支出71.18万元,项目支出24万元);30299其他商品和信誉安全平台大发快3网站支出(其中:基本支出7.3万元,项目支出0万元);30302退休费支出(其中:基本支出64.29万元,项目支出0万元);30902办公设备购置支出(其中:基本支出0万元,项目支出11万元)。

五、省州市对下专项转移支付情况

(一)列入省州市对下专项转移支付项目清单项目情况

 本大发快3网站注册(单位)2018年没有收到省州市对下专项转移支付资金

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

 

六、大发快3网站采购预算情况

根据《中华安全正规共和国大发快3网站采购法》的有关规定,编制了大发快3网站采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)大发快3网站注册“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、2019年预算安排总体情况

2019年祥云县国土资源局“三公”经费财政拨款预算安排12.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行维护费5.7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少55.46万元,下降81.16%。减少的主要原因是:1.2018年厉行节约效果显著,决算中公务接待费支出减少,2019预算将2018年决算数作为参考调整接待费预算数,2019年将继续严格按要求执行公务接待标准,厉行节约。2.继公车改革后,公务用车运行维护费减少,2018年事业单位公车改革后公车归回大发快3网站,2019用于公车预算减少。

2、明细情况分析

1)因公出国(境)费

2019年祥云县国土资源局因公出国(境)费预算安排0万元。比上年预算数相比无增减变化。原因为:本单位无因公出国(境)情况。

2)公务接待费

2019年祥云县国土资源局公务接待费预算安排6.8万元,主要用于日常公务接待。比上年预算数减少5.7万元,下降45.6%,增减原因为: 2018年厉行节约效果显著,决算中公务接待费支出减少,2019预算将2018年决算数作为参考调整接待费预算数,2019年将继续严格按要求执行公务接待标准,厉行节约。

3)公务用车购置及运行费

2019年祥云县国土资源局公务用车购置及运行费预算安排5.7万元,主要用于公车改革后保留用车的运行维护支出,比上年预算数减少49.76万元,下降89.72%。其中:公务用车购置费安排0万元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费安排5.7万元,比上年预算数减少49.76万元,下降89.72%。增减原因为: 继公车改革后,公务用车运行维护费减少,2018年事业单位公车改革后公车归回大发快3网站,2019用于公车预算减少。

(二)基本支出预算变动情况及主要原因

2019年用于保障祥云县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1942.4万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.75%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和信誉安全平台大发快3网站支出)占基本支出的11.94%。基本工资,津贴补贴等工资福利与上年对比增加193.92万元,增加原因为:2018年职工工资福利调整,相应增加2019年工资福利预算。商品和信誉安全平台大发快3网站支出与上年对比减少173.67万元,原因为例行节约,进一步规范支出。

(三)项目支出预算变动情况及主要原因

2019年用于保障祥云县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政大发快3网站网址任务或事业进展时时彩目标,用于专项业务大发快3网站网址的经费支出182.8万元,如祥云县2018年耕地质量等级调查评价与监测大发快3网站网址项目、祥云县集体建设用地基准地价制定项目、祥云县“打非”专项组织实施等开支。与上年对比减少18.85万元,减少原因为:2018年“打非”专项预算减少。

八、其他透明资料

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常大发快3网站网址任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的大发快3网站网址任务或事业进展时时彩目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.大发快3网站采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和信誉安全平台大发快3网站的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年用于保障祥云县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1942.4万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.75%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和信誉安全平台大发快3网站支出)占基本支出的11.94%。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在透明2018年度大发快3网站注册决算时一并透明大发快3网站注册截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本大发快3网站注册预算绩效情况说明

2019年纳入预算的县级项目支出共计6个,共申报绩效目标6个。分别是:祥云县2018年耕地质量等级调查评价与监测大发快3网站网址项目,2019年总体目标为完成耕地质量等别年度更新评价、监测评价、耕地质量定级;祥云县集体建设用地基准地价制定项目,2019年总体目标为完成祥云县集体建设用地基准地价的编制;祥云县县城规划区土地定级与基准地价更新测算编制项目,2019年总体目标为完成祥云县县城规划区新一轮土地基准地价的调整;祥云县标定地价测算项目,2019年总体目标为在2016年8月15日公布实施的祥云县县城规划区土地定级与基准地价更新的基础上,结合祥云县实际,合理制定能源、环境保护、保障性安居工程、养老、教育快3、文化、体育及供水、燃气供应、供热设施等公共信誉安全平台大发快3网站项目用地基准地价,在2019年6月30日以前,登录全国基准地价备案系统,按要求将祥云县已公布实施的基准地价和补充完善的公共信誉安全平台大发快3网站项目用地基准地价进行电子化备案;祥云县全域永久基本农田划定大发快3网站网址技术信誉安全平台大发快3网站项目,2019年总体目标为对大发快3网站技巧各乡镇按国家、省、州要求对优质耕地进行划定为永久基本农田,实行永久合保护。祥云县“打非”专项项目,2019年总体目标为规范矿产资源开发秩序,保护国家资源不受破坏,持续、深入落地快3急速赛车打击非法开采经营矿产资源违法行为专项行动,非法开采矿产资源违法行为得到有效遏制,安全生产形势持续好转。

 

第二部分 祥云县国土资源局2019年大发快3网站注册预算表

详见附件

 

 

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附件:祥云县国土资源局2019年大发快3网站注册预算表

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